| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
| Número do empenho: | 6326 | Data de lançamento: | 06/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DO CORAL PROFª ONDINA LANDIN CARDOSO. | 687,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DO CORAL PROFª ONDINA LANDIN CARDOSO. | 687,50 | ||
| 05/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1298 | 687,50 | ||
| 12/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004961 PAGTO. REF. EMPENHO 6326/2016 FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 | 687,50 | ||
| TOTAL | 687,50 | 687,50 | 687,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
