| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 6343 | Data de lançamento: | 06/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO PARA O SERVIDOR ODILON PAGNUSSAT JUNIOR, NO DIA 30/06/2016, NA OCASIAO FOI AO TREINAMENTO DA CTPS EM POA/RS | 54,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2016 | VALOR REF. REEMBOLSO PARA O SERVIDOR ODILON PAGNUSSAT JUNIOR, NO DIA 30/06/2016, NA OCASIAO FOI AO TREINAMENTO DA CTPS EM POA/RS | 54,30 | ||
| 05/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 627499 | 54,30 | ||
| 10/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004895 PAGTO. REF. EMPENHO 6343/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 54,30 | ||
| TOTAL | 54,30 | 54,30 | 54,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
