Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6371 |
Data de lançamento: |
07/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 E P45 P/ USO NAS EMEI ALDA ALZIRA, CRIANCA ESPERANCA, GEMA GHISLENI, AMALIA BAMBINI. |
0,00 |
972,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 E P45 P/ USO NAS EMEI ALDA ALZIRA, CRIANCA ESPERANCA, GEMA GHISLENI, AMALIA BAMBINI. |
972,00 |
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| 04/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.377 |
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972,00 |
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| 08/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861541
PAGTO. REF. EMPENHO 6371/2016
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 |
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972,00 |
| TOTAL |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
