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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6380	Data de lançamento:	08/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIGAS E PLANCHAS DE EUCALITO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DA SERRA DOS ENGENHOS, PONTAO DOS MANECOS. NOTA RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL	0,00	1.836,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIGAS E PLANCHAS DE EUCALITO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DA SERRA DOS ENGENHOS, PONTAO DOS MANECOS. NOTA RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL	1.836,64
04/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.846		1.836,64
05/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004888 PAGTO. REF. EMPENHO 6380/2016 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125			1.836,64
TOTAL		1.836,64	1.836,64	1.836,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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