Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6396
Data de lançamento:
08/07/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANESTESIAS
0,00
1.800,00
1.00
CESAREANAS
0,00
3.000,00
1.00
SOBREAVISO CLÍNICO
0,00
9.085,50
1.00
MATERIAIS E MEDICAMENTOS
0,00
800,00
1.00
PROCEDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS
0,00
6.240,00
1.00
INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E CARDIOLÓGICAS CFE CONTRATO 021/2014, MES DE JUNHO/2016. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
1.440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2016
ANESTESIAS CESAREANAS SOBREAVISO CLÍNICO MATERIAIS E MEDICAMENTOS PROCEDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS E CARDIOLÓGICAS CFE CONTRATO 021/2014, MES DE JUNHO/2016. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
22.365,50
08/07/2016
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-22.365,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
