Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6442
Data de lançamento:
11/07/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR ADRIANO KUMMER DOS SANTOS EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 08/07/2016 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA
0,00
97,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR ADRIANO KUMMER DOS SANTOS EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 08/07/2016 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA
97,04
05/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51631
97,04
10/08/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862692
PAGTO. REF. EMPENHO 6442/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
97,04
TOTAL
97,04
97,04
97,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
