| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 6464 | Data de lançamento: | 11/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 97 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 785,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2016 | VEICULO Nº 97 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 785,40 | ||
| 05/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.901.429 | 785,40 | ||
| 15/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853117 PAGTO. REF. EMPENHO 6464/2016 SADI LOPES - 82 | 785,40 | ||
| TOTAL | 785,40 | 785,40 | 785,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
