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Exercício: 2016
Nome do Credor: FABRICIO WERNER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6475	Data de lançamento:	11/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO PRELIMINAR DE DESAFETAÇÃO DA ÀREA PARA PROLONGAMENTO DA RUA JOÃO INACIO KLEIN. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2016	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO PRELIMINAR DE DESAFETAÇÃO DA ÀREA PARA PROLONGAMENTO DA RUA JOÃO INACIO KLEIN. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	350,00
05/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 49		350,00
12/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853114 PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2016 FABRICIO WERNER ME - 83402			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00