| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
| Número do empenho: | 6477 | Data de lançamento: | 11/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E TUBOS DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 2.768,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS E TUBOS DE ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO NA TESOURARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 2.768,00 | ||
| 05/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.906.040 | 2.768,00 | ||
| 12/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853113 PAGTO. REF. EMPENHO 6477/2016 ELIEGE CORAZZA ME - 64179 | 2.768,00 | ||
| TOTAL | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
