| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
| Número do empenho: | 6484 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | REBOQUE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 67,118,35 VALOR REF. SERVIÇO DE REBOQUE. | 0,00 | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | VEICULO Nº 67,118,35 VALOR REF. SERVIÇO DE REBOQUE. | 910,00 | ||
| 09/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°4 | 910,00 | ||
| 12/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004900 PAGTO. REF. EMPENHO 6484/2016 VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
