| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6498 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SALVAR - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. | 1.209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. | 1.209,00 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4.383 | 1.209,00 | ||
| 02/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000117 PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2016 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 | 1.209,00 | ||
| TOTAL | 1.209,00 | 1.209,00 | 1.209,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
