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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: IVONI TERESINHA GAZOLA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6500	Data de lançamento:	12/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS LOUÇAS PARA O ALMOÇO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.	0,00	2,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS LOUÇAS PARA O ALMOÇO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR.	2,30
09/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.919.134		2,30
12/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004961 PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2016 IVONI TERESINHA GAZOLA ME - 83324			2,30
TOTAL		2,30	2,30	2,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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