| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6508 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMACIA BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. | 89,70 | ||
| 09/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 416 | 89,70 | ||
| 12/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000018 PAGTO. REF. EMPENHO 6508/2016 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 | 89,70 | ||
| TOTAL | 89,70 | 89,70 | 89,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
