VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
1.096,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2016
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
1.096,67
09/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 263984, 267067, 266123.
1.096,67
12/08/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862701
PAGTO. REF. EMPENHO 6510/2016
JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631
1.096,67
TOTAL
1.096,67
1.096,67
1.096,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
