| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6515 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. | 1.844,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. | 1.844,64 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36931 | 1.650,18 | ||
| 25/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6515/2016 - REF. DANFE 36931 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 1.650,18 | ||
| 26/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37036 | 194,46 | ||
| 01/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000412 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6515/2016 - REF. NF 37036 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 | 194,46 | ||
| TOTAL | 1.844,64 | 1.844,64 | 1.844,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
