Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6516 |
Data de lançamento: |
12/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES. |
0,00 |
4.473,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES. |
4.473,00 |
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| 15/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 119923 |
|
4.473,00 |
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| 16/08/2016 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-928,50 |
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| 18/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000418
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6516/2016 - REF. NF119923
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 1909 |
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3.544,50 |
| 30/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 121285 |
|
928,50 |
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| 05/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000420
PAGTO. REF. EMPENHO 6516/2016
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 1909 |
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|
928,50 |
| TOTAL |
4.473,00 |
4.473,00 |
4.473,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
