| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| Número do empenho: | 6516 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES. | 4.473,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES. | 4.473,00 | ||
| 15/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 119923 | 4.473,00 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDADO A MAIOR | -928,50 | ||
| 18/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000418 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6516/2016 - REF. NF119923 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 1909 | 3.544,50 | ||
| 30/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 121285 | 928,50 | ||
| 05/09/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000420 PAGTO. REF. EMPENHO 6516/2016 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 1909 | 928,50 | ||
| TOTAL | 4.473,00 | 4.473,00 | 4.473,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
