| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO LTDA |
| Número do empenho: | 6519 | Data de lançamento: | 12/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF- DR. RENE BACIN. | 2.408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF- DR. RENE BACIN. | 2.408,00 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 83 | 2.408,00 | ||
| 19/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000112 PAGTO. REF. EMPENHO 6519/2016 DENTAL PASSO FUNDO LTDA - 82777 | 2.408,00 | ||
| TOTAL | 2.408,00 | 2.408,00 | 2.408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
