| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 6540 | Data de lançamento: | 13/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR COM O BRITADOR. | 202,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR COM O BRITADOR. | 202,51 | ||
| 09/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 132078, 132074. | 202,51 | ||
| 16/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004962 PAGTO. REF. EMPENHO 6540/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 202,51 | ||
| TOTAL | 202,51 | 202,51 | 202,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
