| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6554 | Data de lançamento: | 13/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO CULTURAL. | 791,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO CULTURAL. | 791,60 | ||
| 09/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 54735 | 791,60 | ||
| 15/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853117 PAGTO. REF. EMPENHO 6554/2016 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 791,60 | ||
| TOTAL | 791,60 | 791,60 | 791,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
