| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
| Número do empenho: | 6557 | Data de lançamento: | 13/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº108. | 766,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2016 | VALOR REF. PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO Nº108. | 766,16 | ||
| 13/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 766,16 | ||
| 20/07/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6557/2016 DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 | 766,16 | ||
| TOTAL | 766,16 | 766,16 | 766,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
