Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6581
Data de lançamento:
13/07/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA AVENIDA ANGELO MACALOS,7 DE SETEMBRO, 1º DE MAIO, RUA ERNANI SELING,RUA VITORIO CALCIAN E RUA ABC.
0,00
2.173,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2016
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DA AVENIDA ANGELO MACALOS,7 DE SETEMBRO, 1º DE MAIO, RUA ERNANI SELING,RUA VITORIO CALCIAN E RUA ABC.
2.173,50
09/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 54734, 54732.
2.173,50
15/08/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853117
PAGTO. REF. EMPENHO 6581/2016
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668
2.173,50
TOTAL
2.173,50
2.173,50
2.173,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
