| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6584 | Data de lançamento: | 13/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF- DR. RENE BACIN. | 1.714,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE ESF- DR. RENE BACIN. | 1.714,40 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.762 | 1.714,40 | ||
| 22/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000106 PAGTO. REF. EMPENHO 6584/2016 P & L COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - 85253 | 1.714,40 | ||
| TOTAL | 1.714,40 | 1.714,40 | 1.714,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
