| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 6605 | Data de lançamento: | 15/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGD- SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FIBRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS GRUPOS DE ARTESANATOS ATENDIDOS PELO SUAS, JUNTO AO CRAS. | 791,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLOS DE FIBRA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS GRUPOS DE ARTESANATOS ATENDIDOS PELO SUAS, JUNTO AO CRAS. | 791,70 | ||
| 09/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 87144 | 791,70 | ||
| 15/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2016 STUMPF AVIAMENTOS E TECIDOS LTDA - 83080 | 791,70 | ||
| TOTAL | 791,70 | 791,70 | 791,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
