| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6646 | Data de lançamento: | 18/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3689/2016 REF. PERÍODO DE JUNHO/2016 | 10.129,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2016 | VALOR REF. AUXILIO ALIMENTAÇAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DESTINADO A PROPORCIONAR CONDICOES NUTRICIONAIS E INCENTIVO AO LABOR DOS SERVIDORES, CFE LEI 3689/2016 REF. PERÍODO DE JUNHO/2016 | 10.129,78 | ||
| 18/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 10.129,78 | ||
| 22/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004934 PAGTO. REF. EMPENHO 6646/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 | 10.129,78 | ||
| TOTAL | 10.129,78 | 10.129,78 | 10.129,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
