Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AVELINO SOLETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6655 |
Data de lançamento: |
19/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19,20/07/16 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO DO RPPS. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2016 |
VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19,20/07/16 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA CURSO DO RPPS. |
230,00 |
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| 05/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 42073, 2445. |
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230,00 |
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| 12/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853115
PAGTO. REF. EMPENHO 6655/2016
AVELINO SOLETTI - 9150 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
