| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NEODI CAMILOTTI |
| Número do empenho: | 6656 | Data de lançamento: | 19/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 101 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 4.221,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2016 | VEICULO Nº 101 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 4.221,00 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.988.344 | 4.221,00 | ||
| 19/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6656/2016 NEODI CAMILOTTI - 1093 | 4.221,00 | ||
| TOTAL | 4.221,00 | 4.221,00 | 4.221,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
