Nome do Credor: JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6669
Data de lançamento:
19/07/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ISIDORO MARCHESE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2016
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ISIDORO MARCHESE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
40,00
09/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°38415
40,00
15/08/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853117
PAGTO. REF. EMPENHO 6669/2016
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL - 1284
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
