| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 6692 | Data de lançamento: | 20/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. JURO DE DEVOLUCAO DO CONVENIO N° 2349/2012 FEAS RELATIVO AO GASTO EM DESACORDO COM O PLANO DE APLICACAO. | 792,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | VALOR REF. JURO DE DEVOLUCAO DO CONVENIO N° 2349/2012 FEAS RELATIVO AO GASTO EM DESACORDO COM O PLANO DE APLICACAO. | 792,92 | ||
| 20/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 792,92 | ||
| 25/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004938 PAGTO. REF. EMPENHO 6692/2016 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 792,92 | ||
| TOTAL | 792,92 | 792,92 | 792,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
