Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FARMACIA DOLCI FARMA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6693 |
Data de lançamento: |
20/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME SETENCAS JUDICIAL. NOTAS FISCAL RECIDAS NESTA PARA REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
922,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2016 |
VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DO SUS, CONFORME SETENCAS JUDICIAL. NOTAS FISCAL RECIDAS NESTA PARA REGISTRO CONTABIL. |
922,10 |
|
|
| 16/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 6021, 59312, 60191, 59841, 59853, 59879, 60275, 60319. |
|
922,10 |
|
| 19/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862711
PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2016
FARMACIA DOLCI FARMA LTDA - 79771 |
|
|
922,10 |
| TOTAL |
922,10 |
922,10 |
922,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
