| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
| Número do empenho: | 6719 | Data de lançamento: | 20/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDAGIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 108 VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS | 0,00 | 13,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | VEICULO Nº 108 VALOR REF. MENSALIDADE E PEDAGIOS | 13,09 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 13,09 | ||
| 01/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2016 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A - 79474 | 13,09 | ||
| TOTAL | 13,09 | 13,09 | 13,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
