| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 6721 | Data de lançamento: | 20/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL. | 190,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CORAL MUNICIPAL. | 190,98 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 163653 | 190,98 | ||
| 19/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004969 PAGTO. REF. EMPENHO 6721/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 190,98 | ||
| TOTAL | 190,98 | 190,98 | 190,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
