| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALNEI FRANCISCO LOCATELLI |
| Número do empenho: | 6724 | Data de lançamento: | 20/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ASILO LUÍS GARRAFA. | 5.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ASILO LUÍS GARRAFA. | 5.984,00 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.005.041 | 5.984,00 | ||
| 19/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004969 PAGTO. REF. EMPENHO 6724/2016 VALNEI FRANCISCO LOCATELLI - 64494 | 5.984,00 | ||
| TOTAL | 5.984,00 | 5.984,00 | 5.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
