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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6732 Data de lançamento: 20/07/2016
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. 0,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2016 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. 86,00
16/08/2016 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.999.710 86,00
19/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004969 PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2016 AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 86,00
TOTAL 86,00 86,00 86,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.