| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
| Número do empenho: | 6732 | Data de lançamento: | 20/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELA PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. | 86,00 | ||
| 16/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11.999.710 | 86,00 | ||
| 19/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004969 PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2016 AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
