Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6748 |
Data de lançamento: |
21/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº127,112,125,103,113,55
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
138,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2016 |
VEICULO Nº127,112,125,103,113,55
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. CUPONS FISCAIS RECEBIDOS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
138,10 |
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| 04/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 218606, 219197, 219394. |
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138,10 |
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| 17/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004963
PAGTO. REF. EMPENHO 6748/2016
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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138,10 |
| TOTAL |
138,10 |
138,10 |
138,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
