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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6754	Data de lançamento:	21/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NO INTERIOR - DEPÓSITO, SERRA DOS ENGENHOS E CAMPO COMPRIDO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	254,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NO INTERIOR - DEPÓSITO, SERRA DOS ENGENHOS E CAMPO COMPRIDO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	254,86
09/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 50.425		254,86
15/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862703 PAGTO. REF. EMPENHO 6754/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102			254,86
TOTAL		254,86	254,86	254,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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