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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6758	Data de lançamento:	21/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	46,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	46,45
05/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 50.274		46,45
12/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004961 PAGTO. REF. EMPENHO 6758/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102			46,45
TOTAL		46,45	46,45	46,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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