| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAIR MORAES ME |
| Número do empenho: | 6770 | Data de lançamento: | 22/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. A CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS E PRAÇA DAS AV. DUQUE DE CAXIAS, PRAÇA 28 DE FEVEREIRO E RUA HORTENCIO MACHADO. | 0,00 | 2.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | VALOR REF. A CORTE DE GRAMA NOS CANTEIROS E PRAÇA DAS AV. DUQUE DE CAXIAS, PRAÇA 28 DE FEVEREIRO E RUA HORTENCIO MACHADO. | 2.660,00 | ||
| 22/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 44 | 2.660,00 | ||
| 01/08/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6770/2016 JAIR MORAES ME - 83363 | 2.660,00 | ||
| TOTAL | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
