Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6771
Data de lançamento:
22/07/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR MARQUISANDRO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO DA UNDIME.
0,00
13,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR MARQUISANDRO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM CURSO DA UNDIME.
13,00
05/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°29585
13,00
10/08/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861550
PAGTO. REF. EMPENHO 6771/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
13,00
TOTAL
13,00
13,00
13,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
