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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: TANIA RODISMA TRAMONTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6780	Data de lançamento:	22/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25,26/07/16 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DO I ENCONTRO GAÚCHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2016	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 25,26/07/16 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DO I ENCONTRO GAÚCHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	230,00
05/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 23747, 4845.		230,00
11/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861552 PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2016 TANIA RODISMA TRAMONTINI - 63722			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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