Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6785 |
Data de lançamento: |
25/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA JARDIM PARA UTILIZAÇÃO DPS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE JARDINS E PRAÇAS. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA JARDIM PARA UTILIZAÇÃO DPS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE JARDINS E PRAÇAS. |
70,00 |
|
|
| 18/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 55055 |
|
70,00 |
|
| 25/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853141
PAGTO. REF. EMPENHO 6785/2016
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 |
|
|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
