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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6794	Data de lançamento:	25/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVIDORES NA HIGIENIZAÇÃO DAS LOUÇAS NAS REFEIÇÕES NOS DIAS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	0,00	9,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVIDORES NA HIGIENIZAÇÃO DAS LOUÇAS NAS REFEIÇÕES NOS DIAS DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	9,27
22/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5238		9,27
25/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853141 PAGTO. REF. EMPENHO 6794/2016 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			9,27
TOTAL		9,27	9,27	9,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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