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Exercício: 2016
Nome do Credor: BERNADETE ROSS DE BARROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	68	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 015/2015. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO 072/2015.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	PP 015/2015. VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING, A SER PRESTADO POR AGENCIA DE PROPAGANDA, PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO 072/2015.	5.000,00
12/02/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 178.		1.000,00
18/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861193 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. JANEIRO/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991			1.000,00
05/05/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7		2.125,00
12/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861354 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. ABRIL/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991			2.125,00
08/06/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10		1.875,00
09/06/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861422 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2016 - REF. MAIO/2016 BERNADETE ROSS DE BARROS - 82991			1.875,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00