| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDREIA PAGNUSSAT - ME |
| Número do empenho: | 6804 | Data de lançamento: | 26/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 4.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 4.940,00 | ||
| 01/08/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.034.706 | 4.940,00 | ||
| 08/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004890 PAGTO. REF. EMPENHO 6804/2016 ANDREIA PAGNUSSAT - ME - 82748 | 4.940,00 | ||
| TOTAL | 4.940,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
