Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6806 |
Data de lançamento: |
26/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3393.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
11.982,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
11.982,54 |
|
|
| 29/07/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 26.202 |
|
11.982,54 |
|
| 03/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862665
PAGTO. REF. EMPENHO 6806/2016
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
|
|
11.982,54 |
| TOTAL |
11.982,54 |
11.982,54 |
11.982,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
