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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6815	Data de lançamento:	26/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	170,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	170,50
18/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2120		170,50
24/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004972 PAGTO. REF. EMPENHO 6815/2016 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834			170,50
TOTAL		170,50	170,50	170,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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