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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GILSON TADEU GUGEL ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6824	Data de lançamento:	26/07/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL.	0,00	1.223,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2016	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGSITRO CONTÁBIL.	1.223,91
22/08/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12.048.212		1.223,91
25/08/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861577 PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2016 GILSON TADEU GUGEL ME - 61928			1.223,91
TOTAL		1.223,91	1.223,91	1.223,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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