Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6848 |
Data de lançamento: |
27/07/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA ERNANI SELING E DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
2.632,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA ERNANI SELING E DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
2.632,00 |
|
|
| 22/08/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 012.066.698 |
|
2.632,00 |
|
| 26/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851538
PAGTO. REF. EMPENHO 6848/2016
METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA - 66204 |
|
|
2.632,00 |
| TOTAL |
2.632,00 |
2.632,00 |
2.632,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
