| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
| Número do empenho: | 6855 | Data de lançamento: | 27/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULOS PLACAS IOR8176, IRU9077, IQW 0370. | 1.255,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2016 | VALOR REF. MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULOS PLACAS IOR8176, IRU9077, IQW 0370. | 1.255,65 | ||
| 29/07/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.255,65 | ||
| 05/08/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862678 PAGTO. REF. EMPENHO 6855/2016 DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 | 1.170,52 | ||
| 05/08/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -85,13 | ||
| 05/08/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -85,13 | ||
| TOTAL | 1.170,52 | 1.170,52 | 1.170,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
