Nome do Credor: PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6871
Data de lançamento:
28/07/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTÕES, FITAS, FELTRO E NOVELOS DE LÃ/LINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DA EQUIPE VOLANTE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
367,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2016
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTÕES, FITAS, FELTRO E NOVELOS DE LÃ/LINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DA EQUIPE VOLANTE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
367,80
22/08/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 012.061.323
367,80
29/08/2016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6871/2016
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA - 84765
367,80
TOTAL
367,80
367,80
367,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
