Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
689 |
Data de lançamento: |
27/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES |
0,00 |
251,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2016 |
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES |
251,25 |
|
|
| 27/01/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO/2016. |
|
251,25 |
|
| 29/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000689/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
251,25 |
| TOTAL |
251,25 |
251,25 |
251,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
